Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0472
- Popis fakturovaného plnenia: VVS spotreba vody 14.6.-14.7.2023
- Dátum doručenia: 20.07.2023
- Celková hodnota: 2 105,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/12
- Dátum zverejnenia: 02.08.2023
- Poznámka:
Tlačiť