Faktúra č. DFB/23/0411

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0411
  • Popis fakturovaného plnenia: mliečne výrobky
  • Dátum doručenia: 28.06.2023
  • Celková hodnota: 735,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 40/22
  • Identifikácia objednávky: 567/23
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
40/22 "Nákup potravín pre CSS Ametyst na rok 2023" pre časť 3 Mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Iné 54 391,66 € 18.11.2022 30.11.2022 31.12.2023 30.11.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
567/23 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 735,14 € 26.06.2023 03.07.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť