Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0383
- Popis fakturovaného plnenia: VVS spotreba vody 18.5.-13.6.2023
- Dátum doručenia: 19.06.2023
- Celková hodnota: 1 918,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/12
- Dátum zverejnenia: 07.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť