Faktúra č. DFB/23/0371

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0371
  • Popis fakturovaného plnenia: rôzne potraviny
  • Dátum doručenia: 13.06.2023
  • Celková hodnota: 203,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 43/22
  • Identifikácia objednávky: 501/23
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
43/22 "Nákup potravín pre CSS Ametyst na rok 2023" pre časť 7 Rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Iné 65 402,09 € 18.11.2022 30.11.2022 31.12.2023 30.11.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
501/23 potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 203,52 € 07.06.2023 13.06.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť