Faktúra č. DFB/23/0321
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: ELMIT, s.r.o.
- IČO: 46143297
- Adresa: Nám.M.R.Štefánika 143/169, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0321
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 25.05.2023
- Celková hodnota: 152,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 404/23
- Dátum zverejnenia: 31.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404/23 | elektroinštalačný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | ELMIT, s.r.o. | 46143297 | 152,64 € | 12.05.2023 | 29.05.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |