Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0318
- Popis fakturovaného plnenia: VVS spotreba vody 19.4.-17.5.2023
- Dátum doručenia: 24.05.2023
- Celková hodnota: 1 914,97 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/12
- Dátum zverejnenia: 30.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť