Faktúra č. DFB/23/0228

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
IČO: 00696374

Zmluvný partner

Názov: 7P s.r.o.
IČO: 31722709
Adresa: Herlianska 1077, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/23/0228
Popis fakturovaného plnenia: kábel solarix LSOH
Dátum doručenia: 14.04.2023
Celková hodnota: 105,85 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 119/23
Dátum zverejnenia: 19.04.2023
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
119/23	kábel Solarix	Centrum sociálnych služieb AMETYST	00696374	7P s.r.o.	31722709		106,04 €	03.03.2023			14.04.2023	PhDr. Jozef Sabol		Objednávka