Faktúra č. DFB/23/0184
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0184
- Popis fakturovaného plnenia: syr feta, treska v majonéze
- Dátum doručenia: 30.03.2023
- Celková hodnota: 79,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 39/22, 40/22
- Identifikácia objednávky: 254/23
- Dátum zverejnenia: 04.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254/23 | mliečne výrobky a chladené výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 79,14 € | 24.03.2023 | 12.04.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |