Faktúra č. DFB/23/0154
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Internet Mall Slovakia s.r.o.
- IČO: 35950226
- Adresa: Galvaniho 6, 82104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0154
- Popis fakturovaného plnenia: mažiar nerezový
- Dátum doručenia: 15.03.2023
- Celková hodnota: 113,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 145/23
- Dátum zverejnenia: 17.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/23 | mažiar nerezový 5 ks | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 113,40 € | 28.02.2023 | 11.03.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |