Faktúra č. DFB/23/0150
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: KOVOPLAST Ing.M.Popovič
- IČO: 14323753
- Adresa: Ružová 1018/A, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0150
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 13.03.2023
- Celková hodnota: 313,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 82/23
- Dátum zverejnenia: 22.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/23 | vodoinštalačný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | KOVOPLAST Ing.M.Popovič | 14323753 | 313,73 € | 03.02.2023 | 27.03.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |