Faktúra č. DFB/23/0142
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: FONTÁNA BALKAN spol. s r.o.
- IČO: 36213543
- Adresa: M.R.Štefánika 139, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0142
- Popis fakturovaného plnenia: sviatočné zákusky
- Dátum doručenia: 13.03.2023
- Celková hodnota: 489,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 201/23
- Dátum zverejnenia: 22.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201/23 | zákusky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. | 36213543 | 489,18 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |