Faktúra č. DFB/23/0137
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: AQUA TECHNOLOGY s.r.o.
- IČO: 51728168
- Adresa: Piaristická 1379/2, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0137
- Popis fakturovaného plnenia: parný čistič
- Dátum doručenia: 09.03.2023
- Celková hodnota: 1 698,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 157/23
- Dátum zverejnenia: 21.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157/23 | parný čistič PROFI 2500 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | AQUA TECHNOLOGY s.r.o. | 51728168 | 1 698,00 € | 08.03.2023 | 11.03.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |