Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0131
- Popis fakturovaného plnenia: t-com 6 t.č. x121,x120,x119,x118,x117,x116 za 2/2023
- Dátum doručenia: 08.03.2023
- Celková hodnota: 42,82 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 28/12
- Dátum zverejnenia: 21.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť