Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0120
- Popis fakturovaného plnenia: mobilný telefón a oprava tlačiarne
- Dátum doručenia: 07.03.2023
- Celková hodnota: 148,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 118/23, 121/23
- Dátum zverejnenia: 21.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť