Faktúra č. DFB/23/0118

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0118
  • Popis fakturovaného plnenia: chlieb a pečivo
  • Dátum doručenia: 06.03.2023
  • Celková hodnota: 554,85 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 38/22
  • Identifikácia objednávky: 123/23,124/23,127/23,...
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
38/22 "Nákup potravín pre CSS Ametyst na rok 2023" pre časť 1 Chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. 30414253 Iné 25 651,90 € 15.11.2022 30.11.2022 31.12.2023 30.11.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
Tlačiť