Faktúra č. DFB/23/0108
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: EDISON SK s.r.o.
- IČO: 46694447
- Adresa: Prešovská 537, 093 03 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0108
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.02.2023
- Celková hodnota: 194,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 160/23
- Dátum zverejnenia: 22.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160/23 | tovar podľa požiadavky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 194,40 € | 26.02.2023 | 09.03.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |