Faktúra č. DFB/23/0105
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0105
- Popis fakturovaného plnenia: kuracia roláda a treska obaľovaná
- Dátum doručenia: 28.02.2023
- Celková hodnota: 483,05 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 39/22
- Identifikácia objednávky: 152/23
- Dátum zverejnenia: 21.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39/22 | "Nákup potravín pre CSS Ametyst na rok 2023" pre časť 2 Mrazené a chladené potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Iné | 17 885,10 € | 18.11.2022 | 30.11.2022 | 31.12.2023 | 30.11.2022 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| 152/23 | mrazené potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 483,05 € | 24.02.2023 | 09.03.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |