Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0092
- Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné 21.1.-16.2.2023
- Dátum doručenia: 22.02.2023
- Celková hodnota: 1 782,02 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/12
- Dátum zverejnenia: 01.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť