Faktúra č. DFB/23/0083
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Interier Invest s.r.o.
- IČO: 36190381
- Adresa: Kukučinova 23, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0083
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 16.02.2023
- Celková hodnota: 414,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 102/23
- Dátum zverejnenia: 28.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102/23 | podlahová krytina s príslušenstvom | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Interier Invest s.r.o. | 36190381 | 414,88 € | 14.02.2023 | 24.02.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |