Faktúra č. DFB/23/0075
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0075
- Popis fakturovaného plnenia: 7P tonery a oprava tlačiarne HP
- Dátum doručenia: 10.02.2023
- Celková hodnota: 186,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 38/23
- Dátum zverejnenia: 01.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38/23 | tonery a oprava tlačiarne HP | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | 7P s.r.o. | 31722709 | 186,00 € | 18.01.2023 | 24.02.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |