Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0065
- Popis fakturovaného plnenia: t-com 3 t.č. x144,x296,x473 za 1/2023
- Dátum doručenia: 08.02.2023
- Celková hodnota: 18,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 8/19
- Dátum zverejnenia: 01.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť