Faktúra č. DFB/23/0040
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: inSPORTline s.r.o.
- IČO: 36311723
- Adresa: Električná 6471, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0040
- Popis fakturovaného plnenia: cyklotrenažér
- Dátum doručenia: 30.01.2023
- Celková hodnota: 716,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 51/23
- Dátum zverejnenia: 01.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51/23 | cyklotrenažér | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 716,90 € | 26.01.2023 | 28.01.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |