Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0038
- Popis fakturovaného plnenia: VVS Spotreba vody 13.12.2022-20.1.2023
- Dátum doručenia: 30.01.2023
- Celková hodnota: 2 417,95 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/12
- Dátum zverejnenia: 01.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť