Faktúra č. DFB/23/0011

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: mlieko, mliečne výrobky a vajíčka
  • Dátum doručenia: 12.01.2023
  • Celková hodnota: 569,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 40/22
  • Identifikácia objednávky: 18/23
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
40/22 "Nákup potravín pre CSS Ametyst na rok 2023" pre časť 3 Mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Iné 54 391,66 € 18.11.2022 30.11.2022 31.12.2023 30.11.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
18/23 mlieko, mliečne výrobky a vajcia Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 569,75 € 09.01.2023 13.01.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť