Faktúra č. DFB/22/0903
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s. / T com
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0903
- Popis fakturovaného plnenia: t-com 3 t.č. x144,x296,x473 za 12/2022
- Dátum doručenia: 10.01.2023
- Celková hodnota: 18,79 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 8/19
- Dátum zverejnenia: 31.01.2023
- Poznámka: