Faktúra č. DFB/22/0883
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: FONTÁNA BALKAN spol. s r.o.
- IČO: 36213543
- Adresa: M.R.Štefánika 139, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0883
- Popis fakturovaného plnenia: sviatočné zákusky
- Dátum doručenia: 27.12.2022
- Celková hodnota: 383,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1089/22
- Dátum zverejnenia: 29.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1089/22 | zákusok | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. | 36213543 | 383,51 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |