Faktúra č. DFB/22/0845
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0845
- Popis fakturovaného plnenia: rôzne potravinové výrobky
- Dátum doručenia: 16.12.2022
- Celková hodnota: 402,16 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 23/21,d.4/22
- Identifikácia objednávky: 1043/22
- Dátum zverejnenia: 21.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043/22 | hlbokomrazené potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 402,16 € | 13.12.2022 | 22.12.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |