Faktúra č. DFB/22/0843

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0843
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 16.12.2022
  • Celková hodnota: 322,53 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1045/22
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1045/22 nákup podlahoviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Interier Invest s.r.o. 36190381 322,53 € 12.12.2022 22.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť