Faktúra č. DFB/22/0843
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Interier Invest s.r.o.
- IČO: 36190381
- Adresa: Kukučinova 23, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0843
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 16.12.2022
- Celková hodnota: 322,53 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1045/22
- Dátum zverejnenia: 21.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045/22 | nákup podlahoviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Interier Invest s.r.o. | 36190381 | 322,53 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |