Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0839
- Popis fakturovaného plnenia: nájom oceľových fliaš
- Dátum doručenia: 15.12.2022
- Celková hodnota: 130,44 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50/22
- Dátum zverejnenia: 20.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť