Faktúra č. DFB/22/0813
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: SVK Tech Capital s.r.o.
- IČO: 36463825
- Adresa: M.R.Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0813
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 09.12.2022
- Celková hodnota: 636,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 998/22
- Dátum zverejnenia: 20.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 998/22 | reťaz, motorová píla, motor, olej motorový | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SVK Tech Capital s.r.o. | 36463825 | 636,19 € | 05.12.2022 | 22.12.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |