Faktúra č. DFB/22/0811
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: COLOR Jakubová Monika
- IČO: 37355821
- Adresa: M.R.Štefánika 141, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0811
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 09.12.2022
- Celková hodnota: 424,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1001/22
- Dátum zverejnenia: 20.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001/22 | farby, laky, štetce | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | COLOR Jakubová Monika | 37355821 | 424,76 € | 30.11.2022 | 22.12.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |