Faktúra č. DFB/22/0787
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Vladislav Bakajsa
- IČO: 36161276
- Adresa: č. 432, 094 22 Nižný Hrušov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0787
- Popis fakturovaného plnenia: vianočné stromčeky
- Dátum doručenia: 05.12.2022
- Celková hodnota: 132,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 975/22
- Dátum zverejnenia: 08.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 975/22 | vianočné stromčeky 2 ks | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Vladislav Bakajsa | 36161276 | 132,00 € | 25.11.2022 | 08.12.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |