Faktúra č. DFB/22/0737
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: KAISER + KRAFT, s.r.o.
- IČO: 36786080
- Adresa: Štúrova 71/A, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0737
- Popis fakturovaného plnenia: protišmyková rohožka
- Dátum doručenia: 16.11.2022
- Celková hodnota: 254,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 841/22
- Dátum zverejnenia: 08.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841/22 | NOTRAX protišmyková rohožka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | KAISER + KRAFT, s.r.o. | 36786080 | 254,52 € | 19.10.2022 | 26.10.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |