Faktúra č. DFB/22/0735
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: MSM Slovaka s.r.o.
- IČO: 31440479
- Adresa: Kopčanská 35, 908 51 Holíč
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0735
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na ambulanciu
- Dátum doručenia: 14.11.2022
- Celková hodnota: 226,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 869/22
- Dátum zverejnenia: 08.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 869/22 | zdravotnícke pomôcky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | MSM Slovaka s.r.o. | 31440479 | 226,20 € | 27.10.2022 | 17.11.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |