Faktúra č. DFB/22/0660
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: BERTA Pavol
- IČO: 43033423
- Adresa: Soľ 35, 09435 Soľ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0660
- Popis fakturovaného plnenia: hrnčeky, taniere, poklopy na hrnčeky
- Dátum doručenia: 18.10.2022
- Celková hodnota: 214,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 827/22
- Dátum zverejnenia: 26.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 827/22 | plastový hrnček, plastový tanierik | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | BERTA Pavol | 43033423 | 214,80 € | 17.10.2022 | 21.10.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |