Faktúra č. DFB/22/0659
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Marek Hurný - služby požiarnej ochrany
- IČO: 37353314
- Adresa: Soľ 369, 094 35 Soľ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0659
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola hasiacich prístrojov
- Dátum doručenia: 17.10.2022
- Celková hodnota: 789,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 811/22
- Dátum zverejnenia: 21.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811/22 | revízie prenosných hasiacich prístrojov, revízia zariadenia na dodávku vody, tlaková skúška požiarnej hadice | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Marek Hurný - služby požiarnej ochrany | 37353314 | 790,00 € | 12.10.2022 | 18.10.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |