Faktúra č. DFB/22/0653
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
- IČO: 44602731
- Adresa: Čemernianska 50, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0653
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.10.2022
- Celková hodnota: 74,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 826/22
- Dátum zverejnenia: 21.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826/22 | mixér | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. | 44602731 | 74,00 € | 13.10.2022 | 18.10.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |