Faktúra č. DFB/22/0652
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: UNIKOL spol. s r.o.
- IČO: 31670873
- Adresa: Tehelná 53/1142, 093 03 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0652
- Popis fakturovaného plnenia: príves a príslušenstvo
- Dátum doručenia: 14.10.2022
- Celková hodnota: 884,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 797/22
- Dátum zverejnenia: 21.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 797/22 | dodávka prívesu PN1 02DN / 1250x2200 / 750 kg | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | UNIKOL spol. s r.o. | 31670873 | 884,00 € | 05.10.2022 | 18.10.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |