Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0617
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody 9/2022
- Dátum doručenia: 03.10.2022
- Celková hodnota: 2 642,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/12
- Dátum zverejnenia: 11.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť