Faktúra č. DFB/22/0579
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: DOMO interier s.r.o.
- IČO: 53873149
- Adresa: Čemernianska 1067, 093 03 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0579
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu_podl.krytina/zasadačka
- Dátum doručenia: 16.09.2022
- Celková hodnota: 655,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 740/22
- Dátum zverejnenia: 11.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740/22 | plávajúca podlaha | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 655,00 € | 14.09.2022 | 20.09.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |