Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0525
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné
- Dátum doručenia: 24.08.2022
- Celková hodnota: 1 763,93 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/12
- Dátum zverejnenia: 01.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť