Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0444
- Popis fakturovaného plnenia: oprava tlačiarne a tonery
- Dátum doručenia: 20.07.2022
- Celková hodnota: 87,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 433/22
- Dátum zverejnenia: 02.08.2022
- Poznámka:
Tlačiť