Faktúra č. DFB/22/0442
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Medpartner s.r.o.
- IČO: 44903481
- Adresa: Hollého 3, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0442
- Popis fakturovaného plnenia: zdravotnícky materiál
- Dátum doručenia: 19.07.2022
- Celková hodnota: 873,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 568/22
- Dátum zverejnenia: 02.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568/22 | zdravot. materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Medpartner s.r.o. | 44903481 | 873,38 € | 15.07.2022 | 29.07.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |