Faktúra č. DFB/22/0418
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0418
- Popis fakturovaného plnenia: rôzne potraviny
- Dátum doručenia: 08.07.2022
- Celková hodnota: 832,57 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 37/21 d5/22
- Identifikácia objednávky: 526/22
- Dátum zverejnenia: 21.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526/22 | rôz. potrav. výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 832,57 € | 04.07.2022 | 09.07.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |