Faktúra č. DFB/22/0409
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
- IČO: 36515388
- Adresa: Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0409
- Popis fakturovaného plnenia: chodúľka pre čiastočne imobilných 6 ks
- Dátum doručenia: 07.07.2022
- Celková hodnota: 547,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 517/22
- Dátum zverejnenia: 21.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517/22 | zdravotné pomôcky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 547,40 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |