Faktúra č. DFB/22/0408
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTRO, Jozef Tkáč
- IČO: 10677691
- Adresa: Lackovce 126, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0408
- Popis fakturovaného plnenia: revízia elektr.inštalácie AB, spol.sála
- Dátum doručenia: 06.07.2022
- Celková hodnota: 853,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 489/22
- Dátum zverejnenia: 21.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489/22 | revízie elektrických zariadení administatívnej budovy a spoločenskej sály | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | ELEKTRO, Jozef Tkáč | 10677691 | 853,00 € | 20.06.2022 | 07.07.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |