Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0366
- Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné 24.5.-13.6.2022
- Dátum doručenia: 16.06.2022
- Celková hodnota: 1 420,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/12
- Dátum zverejnenia: 28.06.2022
- Poznámka:
Tlačiť