Faktúra č. DFB/22/0335
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0335
- Popis fakturovaného plnenia: oprava tlačiarne a výmena tonera
- Dátum doručenia: 07.06.2022
- Celková hodnota: 34,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 395/22
- Dátum zverejnenia: 16.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395/22 | oprava tlačiarne HP 1102 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | 7P s.r.o. | 31722709 | 34,20 € | 23.05.2022 | 08.06.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |