Faktúra č. DFB/22/0327
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
- IČO: 36515388
- Adresa: Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0327
- Popis fakturovaného plnenia: invalidné vozíky 5 ks
- Dátum doručenia: 01.06.2022
- Celková hodnota: 1 649,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 414/22
- Dátum zverejnenia: 16.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414/22 | invalidný vozík | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 649,00 € | 01.06.2022 | 22.06.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |